河北省石家莊市高級技工學校2020年度決算公開文本

    發布者:信息中心 發布時間:2022-09-09 21:24 訪問量:2480次


     

     

     

     

     

    河北省石家莊市高級技工學校

    2020年度部門決算公開文本

     

     

     

     

     

     

    二〇二一年八月


       錄

     

    第一部分   部門概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分   2020年部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算“三公” 經費支出決算情況說明

    六、預算績效情況說明

    七、機關運行經費情況

    八、政府采購情況

    九、國有資產占用情況

    十、其他需要說明的情況

    第三部分   名詞解釋

    部分   2020年度部門決算報表


     

     

     


    一、部門職責

    河北省石家莊市高級技工學校隸屬于石家莊市人力資源和社會保障局,承擔著為實現我國社會主義現代化目標培養有理想、有道德、有文化、有紀律、掌握現代中高級生產技能技術工人的重要職責。

    二、機構設置

    從決算編報單位構成看,納入2020年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位(以下簡稱“單位”)共1個,具體情況如下:

    序號

    單位名稱

    單位基本性質

    經費形式

    1

    河北省石家莊市高級技工學校

    財政補助事業單位

    財政性資金定額或定項補助

     

     我單位是一所財政補助事業單位,下設13個部門,分別為辦公室、人力資源科、總務科、財務科、招生科、學管科、保衛科、教務科、文化基礎部、機械系、電氣系、服務中心、培訓科。

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    一、收入支出決算總體情況說明

    本單位2020年度收、支總計(含結轉和結余)6,039.51萬元。與2019年度決算相比,收支各減少106.87萬元,降低1.7%,主要原因是2020年項目安排減少所以總體收支減少。如圖所示

       

       

    1:2019-2020年收支總計對比情況

     

     

    二、收入決算情況說明

        本部門 2020年度本年收入合計5,722.32萬元,其中:財政撥款收入5,226.65萬元,占91.3%;上級補助收入 0萬元,占0.0%;事業收入169.13萬元,占 3.0%;經營收入0萬元,占0.0%;附屬單位上繳收入 0萬元,占0.0%;其他收入326.53萬元,占 5.7%。如圖所示:

       

     

       

    2:收入決算構成情況

     

    三、支出決算情況說明

        本部門 2020年度本年支出合計5,588.52萬元,其中:基本支出4,582.79萬元,占82.0%;項目支出 1,005.73萬元,占18.0%;上繳上級支出0萬元,占 0.0%;經營支出0萬元,占0.0%;對附屬單位補助支出 0萬元,占0.0%。如圖所示:

       

     

       

    3:支出決算構成情況(按支出性質)

     

     

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    (一)財政撥款收支與2019年度決算對比情況

    本單位2020年度的財政撥款收支均為一般公共預算財政撥款,其中本年收入5,226.65萬元,比 2019年度減少92.56萬元,降低1.7%,主要是疫情影響財政減收,2020年壓縮了部分財政資金導致財政補助收入減少;本年支出5,390.35萬元,比2019年度增加173.50萬元,增長3.3%,主要是上年結余資金安排到今年支出中。

     

       

    4:2019-2020年財政撥款收支情況(單位:萬元)

     

    (二)財政撥款收支與年初預算數對比情況

    本單位2020年度一般公共預算財政撥款收入5,226.65萬元,完成年初預算的118.0%,比年初預算增加797.83萬元,決算數大于預算數主要原因是按照財政要求,免學費補助資金由年初預算的其他收入轉列入財政補助收入;增加了2020年職業教育提升資金300萬元;本年支出5,390.35萬元,完成年初預算的121.7%,比年初預算增加961.53萬元,決算數 大于預算數主要原因是主要是收入增加,支出相應增加。

     

       

     

    5:財政撥款收支預決算對比情況(單位:萬元)

    (三)財政撥款支出決算結構情況。

        2020年度財政撥款支出5,390.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0.0%;國防(類)支出0萬元,占0.0%;公共安全類(類)支出0萬元,占0.0%;教育(類)支出5,390.35萬元,占100.0%;科學技術(類)支出0萬元,占0.0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0.0%;社會保障和就業 (類)支出0萬元,占0.0%;衛生健康(類)支出0萬元,占0.0%;節能環保(類)支出0萬元,占0.0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0.0%;農林水(類)支出0萬元,占0.0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0.00%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0.0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0.0%;金融(類)支出0萬元,占0.0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0.0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0.0%;住房保障(類)支出0萬元,占0.0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0.0%;國有資本經營預算支出0萬元,占0.0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0.0%;其他(類)支出0萬元,占0.0%;債務付息(類)支出0萬元,占0.0%;抗疫特別國債安排的支出0萬元,占0.0%。

       

     

       

    6:財政撥款支出決算結構(按功能分類)

     

     

     

     

     

     

    (四)一般公共預算基本支出決算情況說明

      2020年度財政撥款基本支出4,554.23萬元,其:人員經費4,135.11萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、 撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費419.12萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

     

     

     

     

     

    五、一般公共預算“三公” 經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    本單位2020年度“三公”經費支出預算為0萬元,支出決算為0.87萬元,增加0.87萬元,主要是我校公用經費實行綜合定額管理,三公經費無年初單獨預算;較2019年度減少0.66萬元,降低43.2%,主要是2020年受疫情影響,外出培訓支出減少,最大限度發揮資金的使用效益。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    1.因公出國(境)費。本單位2020年度因公出國(境)費支出0.00萬元。

    2.公務用車購置及運行維護費。本單位2020年度公務用車購置及運行維護費支出0.87萬元,較預算增加0.87萬元,主要是我校公用經費實行綜合定額管理,三公經費無年初單獨預算;較上年減少0.66萬元,降低43.2%,主要是疫情原因工作大部分為電子化辦公,減少接觸。其中:

    公務用車購置費支出:本單位2020年度公務用車購置量0輛,發生“公務用車購置”經費支出0.00萬元。

    公務用車運行維護費支出:本單位2020年度單位公務用車保有量0輛,發生運行維護費支出0.87萬元。公車運行維護費支出較預算增加0.87萬元,增長0.0%,主要是我校公用經費實行綜合定額管理,三公經費無年初單獨預算;較上年減少0.66萬元,降低43.2%,主要是疫情原因工作大部分為電子化辦公,減少接觸。

    3.公務接待費。本單位2020年度公務接待費支出0.00萬元,完成預算的0.0%。發生公務接待共0.00批次、0.00人次。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    六、預算績效情況說明

    1. 預算績效管理工作開展情況。

    根據預算績效管理要求,本部門組織對2020年度項目支出全面開展績效自評,其中,一般公共預算項目17個,共涉及資金816.17萬元,占一般公共預算項目支出總額的100.0%。

    2. 部門決算中項目績效自評結果。

    本次評價項目共17項,評價等級17個均為85分以上“優”。

    附:2020年度項目績效自評表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    市級部門預算項目績效自評表一

     

    2020  年度)

     

    填報單位:河北省石家莊市高級技工學校

     

     

     

     

    金額單位:萬元

     

    一、 基本情況

    項目名稱

    2020現代職業教育質量提升計劃中央補助資金

    實施(主管)單位

    河北省石家莊市高級技工學校

     

    二、預算執行情況

    預算安排情況(調整后)

    資金到位情況

    資金執行情況

    預算執行進度

     

    預算數:

    300

    到位數:

    300

    執行數:

    300

    100%

     

    其中:財政資金

    300

    其中:財政資金

    300

    其中:財政資金

    300

     

    其他

     

    其他

     

    其他

     

     

    三、目標完成情況

    年度預期目標

    具體完成情況

    總體完成率

     

    改善辦學條件,保障現代化教學

      主要用于購置機械類(購置逆向掃描設備及及配套電腦桌椅)、計算機類(180臺計算機及配套電腦桌椅)等各種教學設備及學校圖書館的圖書(4140冊)、校園文化建設、教學區域壁扇安裝、配電改造等。

    100%

     

     

     

    四、 年度績效指標完成情況

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    預期指標值

    實際完成值

    自評得分

     

    產出指標(40)

    數量指標

    新增教學設備數量

    ≥180臺

    180臺

    40

     

    新增圖書數量

    ≥4000冊

    4140冊

     

     

    質量指標

     

     

     

     

     

    時效指標

     

     

     

     

     

    預算執行率指標

    10分)

    預算執行率

    預算執行情況

     

    100%

    10

     

    效益指標(40)

    經濟效益指標

     

     

     

     

     

    社會效益指標

     

     

     

     

     

    生態效益指標

     

     

     

     

     

    可持續影響指標

    可持續發展

    在全國或全省產生重要影響,得到充分認可

    通過實施職業教育質量提升工程,不斷推動學制教育、社會培訓與多元化辦學全面發展,使辦學實力明顯提升,教學質量明顯提高,辦學特色更加鮮明,服務能力、帶動作用顯著增強。

    38

     

    滿意度指標

    10分)

    滿意度指標

    學生滿意度

    ≥95%

    97%

     

     

    家長滿意度

    ≥95%

    96%

    8

     

    總分

    96

     

    五、 存在問題、原因及下一步整改措施

    存在問題:建設成效還不夠明顯,示范引領作用方面還有待進一步深入。針對發現的問題和不足,積極整改、完善制度、加強資金監管、推動項目落實,進一步解放思想、搶抓機遇、開拓創新、謀求發展,為把我校打造成為一個環境優美、設施先進、管理科學、質量一流的全國示范性技工院校而努力奮斗!

     

    市級部門預算項目績效自評表二

    2020  年度)

    填報單位:河北省石家莊市高級技工學校

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    一、 基本情況

    項目名稱

    2020年免學費市級資金(教學能力提升經費)

    實施(主管)單位

    河北省石家莊市高級技工學校

    二、預算執行情況

    預算安排情況(調整后)

    資金到位情況

    資金執行情況

    預算執行進度

    預算數:

    8.01

    到位數:

    8.01

    執行數:

    8.01

    100.00%

    其中:財政資金

    8.01

    其中:財政資金

    8.01

    其中:財政資金

    8.01

    其他

     

    其他

     

    其他

     

    三、目標完成情況

    年度預期目標

    具體完成情況

    總體完成率

    完成各項授課、技能輔導、閱卷、科研等教學任務

    教師按照教學計劃的要求,按時完成了各項授課、技能輔導、閱卷、科研等教學任務

    100%

    四、 年度績效指標完成情況

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    預期指標值

    實際完成值

    自評得分

    產出指標(40)

    數量指標

    教學資料上交率

    =100%

    100%

    15

    質量指標

    授課質量和教學資料完成質量

    良好

    良好

    10

    時效指標

    教學資料完成時間

    按時上交

    按時上交

    10

    成本指標

     

     

     

     

    預算執行率指標

    10分)

    預算執行率

    預算執行情況

     

    100%

    10

    效益指標(40)

    經濟效益指標

    企業對學生的評價

    良好

    良好

    14

    社會效益指標

    社會對學生的認可

    良好

    良好

    9

    生態效益指標

     

     

     

     

    可持續影響指標

    學生學習效果

    成績達標

    成績達標

    9

    滿意度指標

    10分)

    滿意度指標

    學生滿意度

    ≥95%

    97%

    9

    總分

    96

    五、 存在問題、原因及下一步整改措施

    3. 財政評價項目績效評價結果。

    七、機關運行經費情況

    我單位為事業單位,不涉及機關運行經費

    八、政府采購情況

        本單位2020年度政府采購支出總額600.66萬元,從采購類型來看,政府采購貨物支出364.18萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出236.48萬元。授予中小企業合同金600.66萬元,占政府采購支出總額的100.0%,其中授予小微企業合同金額529.63萬元,占政府采購支出總額的88.2%。

    九、國有資產占用情況

    截至 2020 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 0輛,比上年持 平 0 輛。單位價值 50 萬元以上通用設備 4 臺(套),比上年持平4 套,單位價值 100 萬元以上專用設備 2 臺(套)比上年持平2套。

    十、其他重要事項的說明

    1. 本單位2020年度未發生政府性基金預算、國有資金經營預算收支及結轉結余情況,故公開08表、公開09表以空表列示。

    2. 由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數,公開數據為四舍五入計算結果,個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額,特此說明。


     

     

     

     

     


    (一)財政撥款收入:本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    (三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    (四)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

    (五)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

    (六)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

    (七)基本支出:填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

    (八)項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出

    (九)基本建設支出:填列由本級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出和政府性基金預算財政撥款支出,不包括財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

    (十)其他資本性支出:填列由各級非發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    (十一)“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十二)其他交通費用:填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用,飛機、船舶等燃料費、維修費、保險費等。

    (十三)公務用車購置:填列單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。

    (十四)其他交通工具購置:填列單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。

    (十五)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (十六)經費形式:按照經費來源,可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。

     

     

     

     

     

     

     

     



    收入支出決算總表

     

     

     

     

     

    公開01表

    部門:河北省石家莊市高級技工學校

     

     

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    一、一般公共預算財政撥款收入

    1

    5,226.65

     

    一、一般公共服務支出

    32

     

    二、政府性基金預算財政撥款收入

    2

     

    二、外交支出

    33

     

    三、國有資本經營預算財政撥款收入

    3

     

    三、國防支出

    34

     

    四、上級補助收入

    4

     

    四、公共安全支出

    35

     

    五、事業收入

    5

    169.13

     

    五、教育支出

    36

    5,588.52

     

    六、經營收入

    6

     

    六、科學技術支出

    37

     

    七、附屬單位上繳收入

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    38

     

    八、其他收入

    8

    326.53

     

    八、社會保障和就業支出

    39

     

     

    9

     

    九、衛生健康支出

    40

     

     

    10

     

    十、節能環保支出

    41

     

     

    11

     

    十一、城鄉社區支出

    42

     

     

    12

     

    十二、農林水支出

    43

     

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    44

     

     

    14

     

    十四、資源勘探工業信息等支出

    45

     

     

    15

     

    十五、商業服務業等支出

    46

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    47

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區支出

    48

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    49

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    50

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    51

     

     

    21

     

    二十一、國有資本經營預算支出

    52

     

     

    22

     

    二十二、災害防治及應急管理支出

    53

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    54

     

     

    24

     

    二十四、債務還本支出

    55

     

     

    25

     

    二十五、債務付息支出

    56

     

     

    26

     

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    57

     

    本年收入合計

    27

    5,722.32

     

    本年支出合計

    58

    5,588.52

     

    使用非財政撥款結余

    28

     

    結余分配

    59

     

    年初結轉和結余

    29

    317.20

    2

    年末結轉和結余

    60

    450.99

     

     

    30

     

     

    61

     

    總計

    31

    6,039.51

     

    總計

    62

    6,039.51

     

    注:本表反映部門(或單位)本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


    收入決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開02表

    部門:河北省石家莊市高級技工學校

     

     

     

    金額單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

     

     

     

     

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    合計

    5,722.32

    5,226.65

     

    169.13

     

     

    326.53

     

    205

    教育支出

    5,722.32

    5,226.65

     

    169.13

     

     

    326.53

     

    20503

    職業教育

    5,722.32

    5,226.65

     

    169.13

     

     

    326.53

     

    2050303

      技校教育

    5,422.32

    4,926.65

     

    169.13

     

     

    326.53

     

    2050399

      其他職業教育支出

    300.00

    300.00

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


    支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開03表

    部門:河北省石家莊市高級技工學校

     

     

     

     

    金額單位:萬元

     

     

     

     

     

     

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

     

     

     

     

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

    合計

    5,588.52

    4,582.79

    1,005.73

     

     

     

     

    205

    教育支出

    5,588.52

    4,582.79

    1,005.73

     

     

     

     

    20503

    職業教育

    5,588.52

    4,582.79

    1,005.73

     

     

     

     

    2050303

      技校教育

    5,189.95

    4,582.79

    607.16

     

     

     

     

    2050399

      其他職業教育支出

    398.57

     

    398.57

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。


    財政撥款收入支出決算總表

     

     

     

     

     

     

     

    公開04表

     

    部門:河北省石家莊市高級技工學校

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

     

        

        

     

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    國有資本經營預算財政撥款

     

     

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    3

    4

    5

     

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    5,226.65

    一、一般公共服務支出

    33

     

     

     

     

     

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

     

    二、外交支出

    34

     

     

     

     

     

    三、國有資本經營財政撥款

    3

     

    三、國防支出

    35

     

     

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    36

     

     

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    37

    5,390.35

    5,390.35

     

     

     

     

    6

     

    六、科學技術支出

    38

     

     

     

     

     

     

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    39

     

     

     

     

     

     

    8

     

    八、社會保障和就業支出

    40

     

     

     

     

     

     

    9

     

    九、衛生健康支出

    41

     

     

     

     

     

     

    10

     

    十、節能環保支出

    42

     

     

     

     

     

     

    11

     

    十一、城鄉社區支出

    43

     

     

     

     

     

     

    12

     

    十二、農林水支出

    44

     

     

     

     

     

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    45

     

     

     

     

     

     

    14

     

    十四、資源勘探工業信息等支出

    46

     

     

     

     

     

     

    15

     

    十五、商業服務業等支出

    47

     

     

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    48

     

     

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區支出

    49

     

     

     

     

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    50

     

     

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    51

     

     

     

     

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    52

     

     

     

     

     

     

    21

     

    二十一、國有資本經營預算支出

    53

     

     

     

     

     

     

    22

     

    二十二、災害防治及應急管理支出

    54

     

     

     

     

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    55

     

     

     

     

     

     

    25

     

    二十五、債務付息支出

    57

     

     

     

     

     

     

    26

     

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    58

     

     

     

     

     

    本年收入合計

    27

    5,226.65

    本年支出合計

    59

    5,390.35

    5,390.35

     

     

     

    年初財政撥款結轉和結余

    28

    311.95

    年末財政撥款結轉和結余

    60

    148.25

    148.25

     

     

     

      一般公共預算財政撥款

    29

    311.95

     

    61

     

     

     

     

     

      政府性基金預算財政撥款

    30

     

     

    62

     

     

     

     

     

      國有資本經營預算財政撥款

    31

     

     

    63

     

     

     

     

     

    總計

    32

    5,538.60

     

    總計

    64

    5,538.60

    5,538.60

     

     

     

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

     

    一般公共預算財政撥款支出決算表

     

     

     

     

     

    公開05表

    部門:河北省石家莊市高級技工學校

     

    金額單位:萬元

    項目

    本年支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

     

     

     

    201

    一般公共服務支出

     

     

     

    20110

    人力資源事務

     

     

     

    2011008

      引進人才費用

     

     

     

    2011099

      其他人力資源事務支出

     

     

     

    205

    教育支出

    5390.35

    4554.23

    836.12

    20503

    職業教育

    5390.35

    4554.23

    836.12

    2050303

      技校教育

    4991.78

    4554.23

    437.55

    2050399

      其他職業教育支出

    398.57

     

    398.57

    20508

    進修及培訓

     

     

     

    532050803

      培訓支出

     

     

     

    20599

    其他教育支出

     

     

     

    2059999

      其他教育支出

     

     

     

    206

    科學技術支出

     

     

     

    20699

    其他科學技術支出

     

     

     

    2069901

      科技獎勵

     

     

     

    2069999

      其他科學技術支出

     

     

     

    208

    社會保障和就業支出

     

     

     

    20801

    人力資源和社會保障管理事務

     

     

     

    2080101

      行政運行

     

     

     

    2080102

      一般行政管理事務

     

     

     

    2080104

      綜合業務管理

     

     

     

    2080108

      信息化建設

     

     

     

    2080112

      勞動人事爭議調解仲裁

     

     

     

    2080199

      其他人力資源和社會保障管理事務支出

     

     

     

    20805

    行政事業單位養老支出

     

     

     

    2080501

      行政單位離退休

     

     

     

    2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

     

     

     

    2080506

      機關事業單位職業年金繳費支出

     

     

     

    20807

    就業補助

     

     

     

    2080799

      其他就業補助支出

     

     

     

    210

    衛生健康支出

     

     

     

    21011

    行政事業單位醫療

     

     

     

    2101101

      行政單位醫療

     

     

     

    211

    節能環保支出

     

     

     

    21199

    其他節能環保支出

     

     

     

    2119901

      其他節能環保支出

     

     

     

    221

    住房保障支出

     

     

     

    22102

    住房改革支出

     

     

     

    2210201

      住房公積金

     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

    公開06表

    部門:河北省石家莊市高級技工學校

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    人員經費

    公用經費

    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    301

    工資福利支出

    3,848.76

    302

    商品和服務支出

    345.61

    307

    債務利息及費用支出

     

    30101

      基本工資

    912.06

    30201

      辦公費

    17.01

    30701

      國內債務付息

     

    30102

      津貼補貼

    260.96

    30202

      印刷費

    1.45

    30702

      國外債務付息

     

    30103

      獎金

    1,058.10

    30203

      咨詢費

    0.47

    310

    資本性支出

    73.51

    30106

      伙食補助費

     

    30204

      手續費

    0.03

    31001

      房屋建筑物購建

     

    30107

      績效工資

    582.00

    30205

      水費

    32.20

    31002

      辦公設備購置

    1.52

    30108

      機關事業單位基本養老保險繳費

    240.29

    30206

      電費

    10.15

    31003

      專用設備購置

    71.04

    30109

      職業年金繳費

    31.63

    30207

      郵電費

    0.02

    31005

      基礎設施建設

     

    30110

      職工基本醫療保險繳費

    248.13

    30208

      取暖費

    10.80

    31006

      大型修繕

     

    30111

      公務員醫療補助繳費

     

    30209

      物業管理費

    34.46

    31007

      信息網絡及軟件購置更新

     

    30112

      其他社會保障繳費

    20.73

    30211

      差旅費

    6.54

    31008

      物資儲備

     

    30113

      住房公積金

    266.69

    30212

      因公出國(境)費用

     

    31009

      土地補償

     

    30114

      醫療費

     

    30213

      維修(護)費

    108.61

    31010

      安置補助

     

    30199

      其他工資福利支出

    228.17

    30214

      租賃費

     

    31011

      地上附著物和青苗補償

     

    303

    對個人和家庭的補助

    286.35

    30215

      會議費

    0.78

    31012

      拆遷補償

     

    30301

      離休費

    9.44

    30216

      培訓費

    0.23

    31013

      公務用車購置

     

    30302

      退休費

    126.35

    30217

      公務接待費

     

    31019

      其他交通工具購置

     

    30303

      退職(役)費

     

    30218

      專用材料費

    0.08

    31021

      文物和陳列品購置

     

    30304

      撫恤金

    2.93

    30224

      被裝購置費

     

    31022

      無形資產購置

     

    30305

      生活補助

    5.31

    30225

      專用燃料費

     

    31099

      其他資本性支出

    0.96

    30306

      救濟費

     

    30226

      勞務費

    20.43

    399

    其他支出

     

    30307

      醫療費補助

     

    30227

      委托業務費

     

    39906

      贈與

     

    30308

      助學金

    141.44

    30228

      工會經費

    31.60

    39907

      國家賠償費用支出

     

    30309

      獎勵金

    0.69

    30229

      福利費

    22.82

    39908

      對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

     

    30310

      個人農業生產補貼

     

    30231

      公務用車運行維護費

    0.37

    39999

      其他支出

     

    30311

      代繳社會保險費

     

    30239

      其他交通費用

    4.19

     

     

     

    30399

      其他對個人和家庭的補助

    0.18

    30240

      稅金及附加費用

    0.99

     

     

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務支出

    42.38

     

     

     

    人員經費合計

    4135.11

    公用經費合計

    419.12

    注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

     

     

     

     

     

    公開07表

    部門:

    河北省石家莊市高級技工學校

     

     

     

    金額單位:萬元

    預算數

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

     

     

     

     

    決算數

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    0.87

     

    0.87

     

    0.87

     

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開08表

    部門:

     

     

    河北省石家莊市高級技工學校

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    項目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。部門本年度無收支及結轉結余情況,按要求以空表列示。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    國有資本經營預算財政撥款支出決算表

     

     

     

     

    公開09表

    金額單位:萬元

    部門:

     

    河北省石家莊市高級技工學校

     

    科目

    本年支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門本年度無相關支出情況,按要求以空表列示。

     

     

     

     

     

     

     


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